根据《关于2020年火箭农场文体广电服务中心部门预算的批复》有关规定，现将火箭农场文体广电服务中心2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

火箭农场文体广电服务中心是火箭农场职能部门，主要职责是：

1.负责文化、体育活动的组织与辅导，繁荣职工群众文化生活；

2. 负责广播电视、博物馆、图书馆、文化信息资源共享工程等服务工作。

（二）机构设置情况

火箭农场文体广电服务中心无内设机构

火箭农场文体广电服务中心所属单位  1 个，包括

直属事业单位 1 个，其中全额（公益一类）事业单位   1个，即火箭农场文体广电服务中心。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额250.09万元，其中：财政拨款收入  132.81万元，上级拨款收入0万元，事业收入0万元（其中：财政专户收入0万元），经营收入0万元，附属单位上缴收入  0万元，其他收入0.18万元,年初结转和结余117.1万元。

（二）支出情况

2020年支出预算250.09万元，其中基本支出99.35万元（一般公共预算拨款安排人员经费86.67万元、日常公用经费  12.5万元）；项目支出150.74万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排250.09万元，较2019年预算减少   91.81万元，其中：财政拨款基本支出减少41.1万元，主要为减少人员经费支出38.7万元和日常公用支出2.4万元；项目支出减少50.89万元，主要为中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等项目支出。

三、事业单位运行经费安排情况

2020年，我中心事业单位运行经费共计安排12.5万元，主要用于我中心办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我中心“三公”经费预算安排0.3万元，一般公共预算财政拨款安排三公经费预算支出0.3万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.3万元。与2019年相比减少0.7万元，减少的主要原因是：因按照国务院及财政部压减要求减少公务接待费0.7万元。

五、政府采购预算情况

2020年，我中心安排政府采购预算53.36万元。其中货物类53.36万元，工程类0万元，服务类0万元。

六、国有资产信息

火箭农场文体广电服务中心2019年末固定资产金额为  999.31万元，2020年拟购置固定资产总额为1.22万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

七、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括：财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（七）“三公”经费：纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费，是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：1．部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3．部门预算支出总表

4．一般公共预算财政拨款基本支出表

5．政府基金预算财政拨款支出表

6．部门预算“三公”经费支出表

7．部门政府采购预算方案