根据《关于2020年火箭农场双语幼儿园部门预算的批复》有关规定，现将新疆生产建设兵团第十三师火箭农场双语幼儿园2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

根据《关于师学前教育机构和人员编制的通知》师编发【2015】32号精神，设立新疆生产建设兵团第十三师火箭农场双语幼儿园，为火箭农场工作部门。单位性质：公益二类事业单位。

主要职责是：

承担本团场适龄幼儿的科学保育和教育，促进幼儿身心健康发展，业务上接受师教育局的指导和监督。

（二）机构设置情况

新疆生产建设兵团第十三师火箭农场双语幼儿园无内设科室（机构）

（三）人员构成及编制现状

2020年火箭农场双语幼儿园人员编制17人，实有在职人员1人，长聘人员13人。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额331.35万元，其中：财政拨款收入  179.72万元，年初结转和结余151.63万元。

（二）支出情况

2020年支出预算331.35 万元，其中基本支出 14.47 万元（一般公共预算拨款安排人员经费 14.1万元、日常公用经费0.37万元）；项目支出 316.88 万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排331.35万元，较2019年预算减少   96.43万元，其中：财政拨款基本支出减少96.43万元，主要为减少人员经费支出80.72和日常公用支出25.40万元，项目增加9.69万元。主要增加伙食费、教育发展专项等项目支出。

三、事业运行经费安排情况

2020年，我单位运行经费共计安排 22.37 万元（在编人员1人，聘用人员13人，运行经费从幼儿园聘用人员补助经费项目中支出），主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，一般公共预算财政拨款安排三公经费预算支出 0万元。其中因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2019年相比减少（增加）0万元。

五、政府采购预算情况

2020年，我单位安排政府采购预算101.5万元。其中货物类101.5万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

六、国有资产信息

双语幼儿园（含所属单位）2019年末固定资产金额为  1204.7万元，2020年拟购置固定资产总额为101.5万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

七、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括：财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（七）“三公”经费：纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费，是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：1．部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3．部门预算支出总表

4．一般公共预算财政拨款基本支出表

5．政府基金预算财政拨款支出表

6．部门预算“三公”经费支出表

7．部门政府采购预算方案

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202006/202006160954006.xls