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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：核算中心2019年部门预算公开报表

第三部分：核算中心2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

二、国有资产占用情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《关于第十三师红星一场事业单位机构编制的通知》师编发[2018]22号文件精神，设立新疆生产建设兵团第十三师红星一场核算中心，单位类型为公益一类事业单位。

主要职能有：负责团场机关事业单位及连队核算、统计调查等工作；提供经济信息和咨询服务等。

二、机构设置情况

无内设机构

三、人员构成及编制现状

2019年核算中心人员编制为6人，实有在职6人。

第二部分：核算中心2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：核算中心2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算91.12万元，比上年预算同比增加1.6万元，增长1.76%。其中：

一般公共预算拨款91.12万元，同比增加2.23万元，增长2.45%。

上年结转资金收入0万元，同比减少0.63万元，减少100%。

2019年收入预算总体增加的主要原因：

2019年预算基本与上年持平，增加1.6万元主要原因为人员经费变动造成。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算91.12万元，其中：基本支出88.12万元，占支出总预算的96.71%，同比增加3.85万元，增长4.37%；项目支出3万元，占支出总预算的3.29%，同比减少2.25万元，减少42.85%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为   类，其中：

（1）事业运行（2010650）支出预算88.12元，占支出总预算96.71％，同比增加3.85万元，增长4.37％。

（2）其他共产党事务支出（2013699）支出预算3万元，占支出总预算3.29％，同比减少2.25万元，下降42.85％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算88.12万元，占支出总预算的96.71%，同比增加3.85万元，增长4.37％。

工资福利支出预算64.05万元，占基本支出预算72.68％，同比增加3.26万元，增长5.08％。

商品和服务支出预算3.74万元，占基本支出预算4.24％，同比减少4.05万元，增长108.28％。

对个人和家庭的补助支出预算17.33万元，占基本支出预算19.67％，同比增加1.63万元，增长10.38％。

资本性支出支出预算3万元，占基本支出预算3.41％，同比增加3万元，增长100％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算3万元，占支出总预算的3.29%，同比减少2.25万元，下降42.85％。主要是党建经费，全部用于商品和服务支出，以保障单位党组织开展活动支出。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算91.12万元，其中：基本支出预算88.12万元，项目支出预算3万元。具体支出预算如下：

1.事业运行（2010650）91.12万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他共产党事务支出（2013699）3万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位党建活动支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

核算中心2019年部门预算不涉及政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

核算中心2019年部门预算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算0.12万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.12万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年预算对比，下降0.96万元。

2019年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央“八项规定”和“三公” 经费只减不增有关要求。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算3.75万元，同比增加0.94万元，增长33.45%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款3.75万元，事业收入0万元，上年结转资金收入安排0万元。

二、国有资产的总体情况

本单位无房屋，在机关一楼办公，车辆1辆，为一般公务用车，价值7.88万元，其他固定资产33.86万元，无50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/201907/201907010912001.xls