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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：农业发展服务中心2019年部门预算公开报表 

第三部分：农业发展服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

二、国有资产占用情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《关于第十三师红星一场事业单位机构编制的通知》师编发（2018）22号文件精神，设立新疆生产建设兵团第十三师红星一场农业发展服务中心，单位类型为公益一类事业单位。

主要职能有：负责农、林、牧业科技服务；负责水利公益服务；负责农产品质量安全标准化生产技术师范推广，农业投入品规范使用、农产品产地准出制度的实施工作；负责动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全监管等工作。

二、机构设置情况

无内设机构

三、人员构成及编制现状

2019年农业发展服务中心人员编制为12人，实有在职12人，离休0人，实有退休5人，其他人员0人。

第二部分：农业发展服务中心2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：农业发展服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算792.9万元，比上年预算同比增加530.95万元，增长202.69%。其中：

一般公共预算拨款228.43万元，同比减少29.72万元，增长/减少11.51%。

上年结转资金收入564.47万元，同比增加560.67万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因：

2018年底基建并账，基建项目并入农业发展服务中心，但工程未完工，造成2019年预算结转结余增加560.67万元。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算792.9万元，其中：基本支出175.43万元，占支出总预算的22.13%，同比减少74.84万元；项目支出617.47万元，占支出总预算的77.87%，同比增加605.79万元。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为16类，其中：

（1）事业运行（2130104）科目支出预算175.43元，占支出总预算 22.13％，主要用于本单位人员和公用经费开支，保障本单位正常运转。

（2）其他农业支出（2130199）科目支出预算82.99万元，占支出总预算10.47％，主要用于百花园建设项目。

（3）服务业基础设施建设（2169901）科目支出预算30万元，占支出总预算3.78％，主要用于旅游厕所建设项目。

（4）森林培育（2130205）科目支出预算10.56万元，占支出总预算1.33％，主要用于重点防护林工程基建项目。

（5）物价管理（2010408）科目支出预算0.5万元，占支出总预算0.06％，主要用于农产品成本调查经费。

（6）病虫害控制（2130108）科目支出预算20万元，占支出总预算2.52％，主要用于动物防疫项目。

（7）其他林业和草原支出（2130299）科目支出预算30万元，占支出总预算3.78％，主要用于公益林防护。

（8）其他科学技术支出（2069999）科目支出预算17万元，占支出总预算2.14％，主要用于科技项目经费。

（9）退耕现金（2110602）科目支出预算57.6万元，占支出总预算7.26％，主要用于退耕还林补助。

（10）棉花目标价格补贴（2130901）科目支出预算284.27万元，占支出总预算35.85％，主要用于棉花目标价格补贴。

（11）科技转化与推广服务（2130106）科目支出预算1.7万元，占支出总预算0.21％，主要用于农业发展专项资金。

（12）病虫害控制（2130108）科目支出预算7.79万元，占支出总预算0.98％，主要用于病虫害控制专项资金。

（13）其他农业支出（2130199）科目支出预算1万元，占支出总预算0.13％，主要用于农业生产发展资金。

（14）其他林业和草原支出（2130299）科目支出预算35万元，占支出总预算4.41％，主要用于森林植被恢复费。

（15）其他农业综合开发支出（2130699）科目支出预算36.06万元，占支出总预算4.56％，主要用于现代农业发展专项。

（16）其他共产党事务支出（2013699）科目支出预算3万元，占支出总预算0.39％，主要用于本单位党建经费。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算175.43万元，占支出总预算的22.13%，同比减少74.84万元，下降29.9%。

工资福利支出预算142.19万元，占基本支出预算81.05％，同比减少56.58万元，下降28.47％。

商品和服务支出预算8.21万元，占基本支出预算4.68％，同比减少16.17万元，下降66.32％。

对个人和家庭的补助支出预算21.04万元，占基本支出预算11.99％，同比减少6.08万元，下降22.42％。

资本性支出预算4万元，占基本支出预算2.28％，同比增加4万元，增长100％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算617.47万元，占支出总预算的77.87%，同比增加605.79万元。

商品和服务支出预算132.76万元，占项目支出预算21.5%，同比增加 100.5万元。

对个人和家庭的补助支出预算361.16万元，占项目支出预算的58.5％，同比增加357.36万元。

其他资本性支出预算123.55万元，占项目支出预算20%，同比增加123.55万元。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算228.43万元，其中：基本支出预算175.43万元，项目支出预算53万元。具体支出预算如下：

1.事业运行（2130104）175.43万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 病虫害控制（2130108）20万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成动物防疫工作任务而发生的项目支出。主要用于购置动物防疫材料和安排人工等费用。

3. 其他林业和草原支出（2130299）30万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成公益林防护工作任务而发生的项目支出。主要用于公益林水费及材料费。

4. 其他共产党事务支出（2013699）3万元，全部是项目支出预算。主要用于为本单位为完成党建工作任务而发生的项目支出。主要用于党建活动购材料、食品、车费等支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

农业发展服务中心2019年部门预算不涉及政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

农业发展服务中心2019年部门预算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算1.42万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.42万元。与上年预算对比，下降5.42万元。

2019年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央“八项规定”和“三公” 经费只减不增有关要求。其中：

2. 2019年公务接待费预算1万元，同比减少2.24万元，下降69.14%。主要是安排接待来我单位开展业务活动需要开支的公务接待费用。

4.2019年公务用车运行维护费预算0.42万元，同比减少3.18万元，下降88.33%。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算192.21万元，同比增加192.21万元，增长100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.6万元，上年结转资金收入安排191.61万元。

二、国有资产的总体情况

我单位车辆共计2辆，其中：打药车卡车1辆，监督执法车1辆。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/201907/201907010917014.xls