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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：红星一场社会事务服务中心2019年部门预算公开报表

第三部分：红星一场社会事务服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

二、国有资产占用情况说明

三、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《关于第十三师红星一场事业单位机构编制的通知》（师编发【2018】22）精神，设立红星一场社会事务服务中心，为公益一类事业单位。

主要职能有：负责民政、就业、综合治理、学前教育、青少年教育、妇女儿童权益保护、残疾人保障、社区建设指导等公共服务工作；协助有关部门做好公共卫生、计划生育等服务工作。

二、机构设置情况

无内设机构。

三、人员构成及编制现状

2019年社会事务服务中心人员编制为9人，实有在职9人，离休0人，实有退休0人，其他人员0人。

第二部分：社会事务服务中心2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：社会事务服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算152.49万元，比上年预算同比增加60.80万元，增长66%。其中：

一般公共预算拨款152.49万元，同比增加60.80万元，增长66 %。

事业收入预算0万元，同比增加/减少0万元，增长/减少 0 %。

上年结转资金收入68.23万元，同比增加/减少0万元，增长/减少 0 %。

事业基金弥补收支差额0万元，同比增加/减少0 万元，增长/减少 0 %。

2019年收入预算总体增加/减少的主要原因：2019年纳编考试人员增加导致经费增加。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算220.72万元，其中：基本支出142.31万元，占支出总预算的64.48%，同比增加55.79万元，增长65.16%；项目支出78.41万元，占支出总预算的35.52%，同比增加73.24万元，增长14.16%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

例如：

（1）一般公共服务支出预算3万元，占支出总预算   1.36％，同比减少2.17万元，减少41％。

（2）社会保障和就业支出预算183.64万元，占支出总预算83.20％，同比增加97.12万元，增长112％。

（3）城乡社区支出预算28万元，占支出总预算12.69％，同比增加28万元，增长100％。

（4）其他支出预算6.08万元，占支出总预算2.75％，同比增加6.08万元，增长100％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算142.31万元，占支出总预算的64.48%，同比增加55.79万元，增长64.48%。

工资福利支出预算108.52万元，占基本支出预算76.26％，同比增加46.57万元，增长75.17％。

商品和服务支出预算6.86万元，占基本支出预算 4.82％，同比下降0.54万元，减少7.29％。

对个人和家庭的补助支出预算26.93万元，占基本支出预算18.92％，同比增加9.76万元，增长56.84％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算78.41万元，占支出总预算的35.52%，同比增加73.24万元，增长14.16 %。

商品和服务支出预算3万元，占项目支出预算3.83%，同比减少2.17万元，下降41.97％。

对个人和家庭的补助支出预算47.41万元，占项目支出预算的60.46％，同比增加47.41万元，增长100％。

其他资本性支出预算28万元，占项目支出预算35.71%，同比增加28万元，增长100%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算220.72万元，其中：基本支出预算142.31万元，项目支出预算78.41万元。具体支出预算如下：

1. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）142.31万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保险补贴（208074）39.33万元，全部是项目支出预算。主要用于就业补助、公岗人员社会保险补贴等。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.79万元，全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.其他支出（2299901）6.08万元，全部是项目支出预算。主要用于60年代异地精简人员生活补助、老工伤人员生活补助等等。……

5.其他共产党事务支出（2013699）3万元，全部是项目支出预算。主要用于党支部建设，购买办公用品等等。

（二）政府性基金财政拨款情况。

社会事务服务中心2019年部门预算不涉及政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

社会事务服务中心2019年部门预算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算1万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年预算对比，下降0.44万元，下降30.55%。

2019年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2019年公务接待费预算1万元，同比减少0.44万元，下降30.55%。主要是安排接待来我单位参加工作指导、检查接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算1万元，同比增加1万元，增长100 %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1万元，事业收入0万元，上年结转资金收入安排0.00万元。

二、国有资产的总体情况

我单位车辆共计0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤0辆。

三、财政重点项目绩效评价情况说明

社会事务服务中心无2019年重点项目绩效评价项目。第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/201907/201907010918034.xls