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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：文体广电服务中心2019年部门预算公开报表

第三部分：文体广电服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

二、国有资产占用情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《关于第十三师红星一场事业单位机构编制的通知》师编发[2018]22号文件精神，设立新疆生产建设兵团第十三师红星一场文体广电服务中心，单位类型为公益一类事业单位。

主要职能有：负责文化、体育活动的组织与辅导，繁荣职工群众文化生活；负责广播电视、博物馆、图书馆、文化信息资源共享工程等服务工作。

二、机构设置情况

无内设机构

三、人员构成及编制现状

2019年文体广电服务中心人员编制为8人，实有在职8人，实有退休2人。

第二部分：文体广电服务中心2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：文体广电服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算492.61万元，比上年预算同比增加364.01万元，增长283.06%。其中：

一般公共预算拨款126.36万元，同比减少2.24万元，减少1.77%。

上年结转资金收入366.25万元，同比增加366.25万元，增长100%。

2019年收入预算总体增加的主要原因：

2018年底基建并账，基建项目并入文体广电服务中心，但工程未完工，造成2019年预算结转结余增加366.25万元。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算492.61万元，其中：基本支出103.36万元，占支出总预算的20.98%，同比减少19.53万元，减少15.89%；项目支出389.25万元，占支出总预算的79.02%，同比增加383.54万元。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）其他文化体育与传媒支出（2079999）科目支出预算123.36元，占支出总预算 25.04％，主要用于本单位正常运转支出103.36万元、开展文化活动支出20万元。

（2）其他文化和旅游支出（2070199）科目支出预算366.25万元，占支出总预算74.35％，主要用于红星一场广播电视无线发射台站基础设施建设项目

（3）其他共产党事务支出（2013699）科目支出预算3元，占支出总预算0.61％，主要用于本单位开展党建活动支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算103.36万元，占支出总预算的20.98%，同比减少19.53万元，下降15.89%。

工资福利支出预算84.69万元，占基本支出预算81.94％，同比减少 9.96万元，下降10.52％。

商品和服务支出预算4.83万元，占基本支出预算4.67％，同比减少8.41万元，下降63.51％。

对个人和家庭的补助支出预算13.84万元，占基本支出预算13.39％，同比减少1.16万元，下降7.73％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算389.25万元，占支出总预算的79.02%，同比增加383.54万元。

商品和服务支出预算15万元，占项目支出预算3.85%，同比增加10.49万元，增长232.59％。

对个人和家庭的补助支出预算8万元，占项目支出预算的2.06％，同比增加6.8万元，增长566.67％。

其他资本性支出预算366.25万元，占项目支出预算94.09%，同比增加366.25万元，增长100%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算492.61万元，其中：基本支出预算103.36万元，项目支出预算389.25万元。具体支出预算如下：

1. 其他文化体育与传媒支出（2079999）103.36万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他文化和旅游支出（2070199）366.25万元，全部是项目支出预算。主要用于红星一场广播电视无线发射台站基础设施建设项目。

3. 其他文化体育与传媒支出（2079999）20万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位开展文化、体育活动支出。

4. 其他共产党事务支出（2013699）3万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位开展党建活动支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

文体广电服务中心2019年部门预算不涉及政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

文体广电服务中心2019年部门预算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算0.9万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.31万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.59万元。与上年预算对比，下降4.5万元。

2019年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公”经费只减不增有关要求。其中：

1. 2019年公务接待费预算0.31万元，同比减少1.48万元。主要是安排接待来我单位开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2.2019年公务用车运行维护费预算0.59万元，同比减少3.02万元。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算371.1万元，同比增加366.77万元，主要是基建并账项目支出。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款5.45万元，上年结转资金收入安排366.25万元。

二、国有资产的总体情况

我单位房屋850平方米，价值246.04万元。车辆共计1辆，主要是新闻采访车辆1辆价值5.49万元。其他固定资产624.3万元，主要是办公设备和家具、新闻制作设备等资产。无50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/201907/201907010921018.xls