按照十三师下发的2019年团场总预算编制方案，结合我场公共财政预算实际，现将我场2019年公共财政预算报备的编制草案提请团场党委常委会，请审议。

一、编制原则及保障范围

（一）编制原则

2019年团场公共财政预算本着“保人员工资、保基本运转”的预算编制原则，遵循“以收定支，量力而为”的理财原则厉行节约，主要措施为：一是严控一般性支出，努力降低行政运行成本，加强三公经费支出管理，做到三公经费零增长；二是强化基础信息管理，进一步完善基本支出预算，从严控制基本支出，防止铺张浪费；三是量力而为，从紧编制项目支出。

（二）保障范围

2019年团场财政预算严格按照改革后的机构设置执行，保障范围为：机关、团武装部、文体广电服务中心、农业发展服务中心、社会事务服务中心、城镇管理服务中心、核算中心、幼儿园、连队“两委”和社区“两委”。

二、团场机构设置及人员情况

1、机构设置情况：全场纳入预算单位共7个，设行政机构1个（含武装部），事业单位6个，包括文体广电服务中心，农业发展服务中心，城镇管理服务中心，社会事务服务中心,核算中心，幼儿园。

2、人员情况：我场行政事业单位编制人数99人，其中机关35人，武装部3人，文体广电服务中心8人，农业发展服务中心12人，城镇管理服务中心10人，社会事务服务中心9人，财核算中心6人，幼儿园16人，长聘人员32人。

3、团场共设立7个连队、3个社区（红星社区、红桥社区、二道湖社区），均属于自治组织，纳入公共预算核定人数56人，其中连队41人，社区15人。

三、2019年预算收支情况

2019年预算收入总额2937万元，其中:非税收入192万元，一般性转移支付收入2745万元；公共预算支出总额2937万元，具体支出情况如下：

（一）、均衡性转移支付安排情况

均衡性转移支付收入2745万元，其中：

1、基本支出1431万元，其中：机关582万元，人均标准16.6万元(社保缴费2018年与2019年相差45万元，主要是2018年实际在岗在编人员19人，长聘人员工资从机关支出，2019年社保缴费按35人缴纳）；武装部43万元，人均标准14.36万元；经济核算中心88万元，人均14.69万元；农业发展服务中心176万元，人均标准14.6万元；文体广电服务中心103万元，人均标准12.92万元；城镇管理服务中心147万元，人均标准14.71万元；社会事务服务中心142万元，人均标准15.81万元；幼儿园150万元，人均标准3.6万元。

2、党建经费25万元，主要用于各党支部党建活动开支，其中机关10万元，其他党支部各3万元。

3、城镇运行维护支出322万元，主要用于团场公共区域的卫生、垃圾清运、绿化带的维护修缮以及城镇日常运行的维修维护费等。

4、维稳经费146万元，主要用于维稳双联户人员补助43万元，备勤连人员补助65万元，其他岗亭人员工资38万元。

5、机要经费13万元，主要是机要国产设备替代化开支。

6、债务本金及利息218万元，主要是归还棚户区改造基金本金。

7、公益林防护30万元，主要用于田间公益林日常维护。

8、待分流人员工资15万元，主要安置改革期间待分流人员工资。

9、文化宣传经费29万元，主要用于党报党刊费用。

10、其他均衡性转移支付支出516万元，其中：连管支出341万元，人均8.32万元（其中人员人均5.93万元，公用人均2.39万元），公用经费每个连队14万元；社区支出175万元，人均11.67万元（其中人员人均8.67万元，公用人均3万元），公用经费每个社区15万元。

（二）团场自有收入安排情况

非税收入192万元（其中：幼儿园保育费73万元，利息收入4万元，租金收入30万元，房租收入10万元，其他收入75万元），主要用于1、安全生产经费1万元,主要用于安全生产开支材料、宣传、奖励等费用；2、南疆支教人员工资及交通费9万元，主要用于南疆支教人员工资及往来路费；3、访惠聚工作经费2万元，主要用南疆第一书记及家属往来路费及体检费、保险费等；4、公岗人员工伤、生育保险1万元，按照师人社明传[2018]45号《关于申报2018年上半年公益性岗位补贴社会保险补贴的通知》要求编制；5、60年代精简异地安置人员生活费1万元，按照师劳社发[2004]34号《关于调整六十年代初期精简退职老职工生活补助费标准的通知》要求以及场社政科2011年1月调整其标准，由原来的180元/月增加至300元/月。6、文化宣传费用1万元，主要用于场文化体育活动1万元。7、动物防疫支出20万元，主要用于疫病防治费用。8、待分流人员工资19万元，主要用改革期间尚未分流人员并在机关工作人员。9、民生支出5万元，主要用于老工伤人员生活补助。10、信访经费10万元，主要开支疑难信访案件差旅费、材料费、赔偿费等。11、援疆干部津补贴4万元，主要是我场两名援疆干部艰边津贴及电话费补助。12、归还基金利息支出90万元。13、预备费29万元。

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/201907/201907010924032.xls