中共新疆生产建设兵团第十三师委员会

党校2019年部门决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：第十三师党委党2019年部门决算公开报表

第三部分：第十三师党委党校2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出决算情况

三、2019年 “三公”经费决算情况

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费决算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《第十三师党委党校三定方案》（文号）精神，设立第十三师党委党校，为事业单位工作部门。单位性质为参公事业单位。

主要职能有：

1.为党校干部提供相关培训

2. 为专业技术人员继续教育

3. 提供培训场所及住宿服务和相关社会服务

二、机构设置情况

第十三师党委党校单位共设置有6个内设机构。分别为办公室、教务科、科研部、马克思主义基本理论教研室、经济管理教研室、法学教研室。

三、人员构成及编制现状

2019年十三师党委党校人员编制为40人，实有在职25人，离休0人，实有退休19人，其他人员10人。

其他人员情况：常聘8人，援疆干部1人，大学生志愿者1人。

第二部分：第十三师党委党校单位2019年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共决算财政拨款支出决算表

6.一般公共决算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第三部分：第十三师党委党校单位2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入决算说明。

2019年总收入628.75万元，比上年同比58.03万元，增长10.16%。其中：一般公共决算拨款490.8万元；事业收入49.94万元；上年结转资金收入34.16万元；其他收入53.85万元。

2019年收入总体增加的主要原因：

2019年末，河南省直党校向我单位捐赠专项资金50万元。

（二）支出决算说明。

2019年总支出560.33万元，其中：基本支出531.02万元，占比94.76%；项目支出29.31万元，占比5.24%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

2013499（其他统战事务支出）0.85元，占支出总决算0.15％；

2050802 (干部教育)科目支出480.12万元，占支出总决算85.69％；

2080502(事业单位离退休) 科目支出11.74万元，占支出总决算2.09％；

2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出) 科目支出32.78万元，占支出总决算5.85％；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出） 科目支出2.47万元，占支出总决算0.44％；

2080704(社会保险补贴)科目支出1.21万元，占支出总决算0.22％；

2080799(其他就业补助支出)科目支出2.16 万元，占支出总决算0.38％；

2080899(其他优抚支出)科目支出0.1万元，占支出总决算0.02％；

2210201（住房公积金）科目支出28.81万元，占支出总决算5.14％；

2240106（安全监管）科目支出0.1万元，占支出总决算0.02％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出决算和项目支出决算。

（1）基本支出531.02万元

资福利支出385.79万元，占基本支出72.65％；

商品和服务支出116.49万元，占基本支出21.94％；

对个人和家庭的补助支出7.86万元，占基本支出1.48％。

资本性支出20.88万元，占基本支出3.93％.

（2）项目支出29.31万元

商品和服务支出21.77万元，占项目支出74%；

对个人和家庭的补助支出7.57万元，占项目支出26％；

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共决算财政拨款情况。

2019年一般公共决算财政拨款支出495.83万元，其中：基本支出480.97万元，项目支出14.86万元。具体支出如下：

1.干部教育（2080502）415.62万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保险补贴(2080704)和 其他就业补助支出（2080799）3.36万元，主要用于为本单位完成住宿楼卫生清理工作任务而发生的项目支出。主要用于公岗人员的工资社保支出等。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080805) 32.78万元,主要用于单位关事业单位基本养老保险缴费支出，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4、机关事业离退休（2080502）11.74万元，主要用于单位退休人员的退休费等支出

5、其他优抚支出（2080899）和安全监管（2240106）0.2万元，为单位个人先进奖励金。

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.47万元，为退休教师缴纳的职业年金。

7.住房公积金（2210201）28.81万元，主要用于住房公积金缴费支出，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴。

（二）政府性基金财政拨款情况。

第十三师党委党校2019年部门决算不涉及政府性基金。（三）国有资本经营决算财政拨款情况。

第十三师党委党校2019年部门决算不涉及国有资本经营决算财政拨款。

三、2019年部门决算 “三公”经费决算情况

2019年“三公”经费支出2.62万元，其中：无因公出国（境）经费支出，公务接待费支出0.86万元，无公务用车购置，公务用车运行维护费1.76万元。与上年对比，减少 0.04万元，下降1.5%。

2019年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公 经费只减不增有关要求。其中：

1. 2019年无因公出国（境）经费支出

2. 2019年公务接待费0.86万元，同比无下降，主要是安排接待来我单位指导，学术交流、研讨等接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2019年无公务用车购置费用支出

4.2019年公务用车运行维护费1.76万元，同比减少0.04万元，下降1.5%。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费决算安排情况

2019年一般公共决算财政拨款支出495.83万元，其中：基本支出480.97万元，项目支出14.86万元，比2018年下降2.24%。主要原因是2019年下半年有调离、退休的教师，经费下降。

二、政府采购安排情况

2019年政府采购支出总额20.88万元，其中：政府采购货物支出20.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆

四、决算绩效管理工作开展情况说明

预算管理控制方面：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180719037.xls