红星四场第二学校2019年部门决算公开

第一部分：部门概况

一、主要职能

新疆生产建设兵团第十三师红星四场第二学校，为教育工作部门。单位性质为全额拨款事业单位

主要职能有：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行师教育局的行政规章制度。

2、做好本校的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合团场依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

红星四场第二学校共设置有6个内设科室（机构）。分别为团队室、党建室、教务处、后勤、德育处、教研室。

三、人员构成及编制现状

2019年红星四场第二学校人员编制为30人，实有在职18人，实有退休8人。

其他人员情况：特岗教师5人，常聘4人，支教大学实习生2人（3-7月在岗）。

第二部分：红星四场第二学校2019年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：红星四场第二学校2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年总收入503.96万元，比上年同比减少229.97万元，减少 31.33%。其中：一般公共预算拨款502.13万元；其他收入1.83万元。

2019年收入总体增加/减少的主要原因：

1.人员调减，2019年年末在职人员比2018年减少9人；

2.项目减少，2018年有塑胶跑道项目收入。

（二）支出预算说明。

2019年总支出652.26万元，其中：基本支出364.77万元，占比55.92%；项目支出287.49万元，占比44.08%。支出减少的主要原因是人员调减。

1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

其他群众团体事务支出0.24万元，占比0.04%

其他统战事务支出0.62万元，占比1%

小学教育600.12万元，占比92.01%

初中教育5.27万元，占比0.81%

教师进修0.75万元，占比0.11%

事业单位离退休7.14万元，占比1.1 %

机关事业单位基本养老保险缴费支出18.85万元，占比2.89%

住房公积金19.27万元，占比2.95%

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。

工资福利支出284.36万元，占基本支出77.95％；

商品和服务支出预算68.68万元，占基本支出18.83％；

对个人和家庭的补助支出预算11.73万元，占基本支出3.22％。

（2）项目支出。

工资福利支出34.96万元，占项目支出12.15％；

商品和服务支出5.34万元，占项目支出1.86%；

对个人和家庭的补助支出7.29万元，占项目支出2.54％；

其他资本性支出239.9万元，占项目支出83.44%。

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出651.95万元，其中：基本支出364.77万元，项目支出287.19万元。具体支出如下：

1.其他群众团体事务支出(2012999)0.24万元，主要用于党员活动及慰问。

2.其他统战事务支出（2013499）0.62万元，主要用2019年民族团结一家亲结亲活动。

3.小学教育（2050202）、初中教育（2050203）共计支出605.33万元，主要用于教职工工资和日常运行的开支，其中日常运行主要包括水、电、暖、校舍维修、办公用品、活动用品和耗材采购等。

4.教师进修（2050801）0.5万元，主要用于南疆支教教师培训、日常用品和教职工宿舍的水、暖、物业费等。

5. 事业单位离退休（2080502）7.14万元，主要用于死亡教师的抚恤金、退休教师取暖补助等。

6.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出18.85万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

7. 住房公积金（2210201）19.27万元，主要用于教职工的公积金缴费。

三、2019年部门决算 “三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出0.51万元，其中：公务接待费支出0.07万元，公务用车运行维护费0.44万元。与上年对比，下降0.18万元，26.09%。

2019年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1.2019年公务接待费0.07万元，同比减少0.02万元，下降22.22%。主要是安排接待来我单位考察或者联谊活动等的接待及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 2019年公务用车运行维护费0.44万元，同比减少0.16万元，下降26.67%。主要用于校车运行的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、政府财股情况

2019年政府采购支出总额238.15万元，其中：政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出182.37万元、政府采购服务支出18.78万元。

二、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本部门共有校车2辆。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180742033.xls