火箭农场第一学校2019年部门决算公开

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据师编发【2008】28号文件精神，设立火箭农场第一学校为师教育局所属的相当正科级的全额拨款事业单位。

主要职能有：

1. 实施义务教育、促进基础教育发展

2. 承担初中、小学教育教学任务

二、机构设置情况

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个（火箭农场第一学校）。

三、人员构成及编制现状

2019年火箭农场第一学校人员编制为145人，实有在职102人，离休0人，实有退休114人，其他人员20人。

其他人员情况：常聘20人，援疆干部17人，大学生志愿者2人。

第二部分：火箭农场第一学校2019年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：火箭农场第一学校2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年总收入5406.65万元，比上年同比增加1244.39   万元，增长23 %。其中：一般公共预算拨款2056.43万元；政府性基金预算拨款100万元；其他收入1835.23 万元；上年结转资金收入1414.99万元；事业基金弥补收支差额  0 万元。

2019年收入总体增加/减少的主要原因：

2019年援疆资金拨入新建第二中学附属设施项目建设资金1800万元. 政府性基金预算拨款增加100万元，政府性债券资金同比上年减少500万元.

（二）支出预算说明。

2019年总支出3873.61万元，其中：基本支出1684.98万元，占比 43.50  %；项目支出2188.63万元，占比 56.5   %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务支出科目支出  2.33 万元，占支出总预算 0. 06  ％；

（2）教育支出科目支出3449.41万元，占支出总预算89.05％；

（3）科学技术支出3.5万元，占支出总预算0.09％；

（4）社会保障和就业支出218.50万元，占支出总预算5.64％；

（5）卫生健康支出2.64万元，占支出总预算0.07％；

（6）住房保障支出102.03万元，占支出总预算2.63％；

（7）彩票公益金安排的支出95.20万元，占支出总预算2.46％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出1684.98万元。

工资福利支出1501.90万元，占基本支出89.13％；

商品和服务支出预算124.54万元，占基本支出7.40％；

对个人和家庭的补助支出预算58.54万元，占基本支出3.47％。

（2）项目支出2188.63万元。

工资福利支出5.49万元，占项目支出0.25％；

商品和服务支出187.33万元，占项目支出8.56%；

对个人和家庭的补助支出108.96万元，占项目支出4.98％；

其他资本性支出1886.85万元，占项目支出86.21%。

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2334.61万元，其中：基本支出1682.20万元，项目支出652.41万元。具体支出如下：

1. 教育支出（基本支出）（205）1361.66万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位离退休支出（基本支出）（2080502）47.58万元，主要用于为本单位离退休人员采暖费发放及抚恤金。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）154.11万元，  机关事业单位职业年金缴费支出16.82万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险、职业年金。 

4.  住房保障支出（221）基本支出102.03万元，根据国家规定按行政机关事业在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金.

5. 教育支出（项目支出）（205）643.95万元，主要用于附属设施建设、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.科学技术支出、卫生健康支出（项目支出）等8.46万元，按统一规定的开支标准安排的专用材料费支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2019年，政府性基金财政拨款100万元，主要用于学校校园广播设备购置.

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

……

如政府性基金、国有资本经营预算财政拨款本单位不涉及，请按要求陈述：××单位2019年部门决算不涉及政府性基金/国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门决算 “三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出0.19万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出0.19万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费  0  万元。与上年对比，增加/下降 0  万元， 0  %。

2019年“三公”经费同比上年金额一致.

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购安排情况

2019年政府采购支出总额863.34万元，其中：政府采购货物支出404.8万元、政府采购工程支出447.27万元、政府采购服务支出11.27万元。

三、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位绩效管理工作开展情况：（1）我单位按处室进行绩效考评，根据考核分分配发放奖励性绩效工资部分。（2）部门决算中项目绩效自评结果没有。 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180745007.xls