为进一步规范差旅费报销管理，强化财务内控监督，切实防范合规风险。水务公司围绕差旅费报销全流程开展专项自查工作，重点核查报销流程合规性、费用标准执行情况及资料真实性，以精准管控推动财务管理提质增效。

本次自查聚焦差旅费报销核心要点，确保核查工作全面深入。针对哈密地区出差人员住宿发票问题，逐笔核对相关报销单据，对在哈密有自有住房、出差期间就地住宿且未发生住宿费用的情况，详细核实出差审批单、行程记录等佐证材料，确认此类报销按公司规定履行说明手续，防止出现违规报销住宿费用情况的发生。

在费用标准执行情况核查中，严格对照新投发〔2022〕15号《新疆新星国有资本投资有限公司出差管理办法》及《水务公司出差管理办法》，对交通费、伙食费、住宿费报销标准进行逐项核验。针对异地出差交通工具乘坐情况，重点核查出差人员所乘交通工具等级与职级匹配度，通过比对交通票据、出差审批文件等资料，确认所有人员均按规定选择交通工具，无超标准乘坐高铁商务座、飞机头等舱等情况，确保交通费用报销真实合规。

此外，还对出差申请与报销时间一致性进行专项核查，逐一比对出差审批单填报时间与报销单据提交时间，确保出差流程闭环管理，严查无审批先出差、报销时间与实际行程严重不符等问题。