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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：城镇管理服务中心2019年部门预算公开报表

第三部分：城镇管理服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

二、国有资产占用情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《关于第十三师红星一场事业单位机构编制的通知》师编发[2018]22号，设立新疆生产建设兵团第十三师红星一场城镇管理服务中心，单位类型为公益一类事业单位。

主要职能有：

负责团场辖区内环境保护、园林绿化、城建监察综合执法、工程质量安全、规划、公共设施的维护和房产管理等工作；协助做好公路养护和公路建设项目等工作。

二、机构设置情况

无内设机构

三、人员构成及编制现状

2019年城镇管理服务中心人员编制为10人，实有在职10人，离休0人，实有退休2人，其他人员0人。

第二部分：城镇管理服务中心2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：城镇管理服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算7316.8万元，比上年预算同比增加7203.83万元。其中：

一般公共预算拨款689.5万元，同比增加576.53万元，增长510.33%。

上年结转资金收入6627.3万元，同比增加6627.3万元，增长100%。

2019年收入预算总体增加/减少的主要原因：

2018年底基建并账，未完工工程项目资金结转造成2019年预算上年结转资金较大；2019年安排债务本金项目资金在本单位预算内上报。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算7316.8万元，其中：基本支出147.07万元，占支出总预算的2.01%，同比增加39.27万元，增长36.43%；项目支出7169.73万元，占支出总预算的97.99%，同比增加7164.56万元。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

（1）一般公共服务支出科目支出预算3元，占支出总预算0.04％，主要是当年列支的党建经费。

（2）文化体育与传媒支出科目支出预算7.65万元，占支出总预算0.1％，主要是红星一场学校足球场建设项目。

（3）节能环保支出科目支出预算12.87万元，占支出总预算0.18％，主要是农村环境保护资金。

（4）城乡社区支出科目支出预算2027.81万元，占支出总预算27.71％，主要是本单位正常运转支出、147.07万元；红星一场第二集中供热（一期）建设114万元；体育公园建设项目698.78万元；政策性破产企业“三供一业”分离移交项目528.53万元；城镇运行321.43万元；债务本金218万元。

（5）交通运输支出科目支出预1712.37万元，占支出总预算23.4％，主要是第十三师至大营房至一场至黄田公路拆迁项目。

（6）住房保障支出科目支出预3553.1万元，占支出总预算48.75％，主要是2016年保障性安居工程配套基础609.39万元；2016年保障性安居工程配套基础364.58万元；红星一场住宅小区绿化硬化工程2.3万元；2017年城镇住宅小区配套设施建设项目30.62万元；2017年保障性安居工程配套基础设施建设项目1120.1万元；2017年保障性安居工程配套基础设施建设项目1390万元；红星一场拆迁项目1.54万元；2009年扩大农村危房改造34.57万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算147.07万元，占支出总预算的2.01%，同比增加39.27万元，增长36.43%。

（2）项目支出预算。

项目支出7169.73万元，占支出总预算的97.99%，同比增加7164.56万元。主要是基建项目支出。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算689.5万元，其中：基本支出预算147.07万元，项目支出预算542.43万元。具体支出预算如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出147.07万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他城乡社区支出218万元，全部是项目支出预算，主要开支债务本金。

3. 城乡社区环境卫生321.43万元，全部是项目支出预算，主要开支城镇运行维护项目支出。

4. 其他共产党事务支出3万元，全部是项目支出预算，主要开支党组织活动支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

城镇管理服务中心2019年部门预算不涉及政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

城镇管理服务中心2019年部门预算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算1.6万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元。与上年预算对比，下降0.16万元。

2019年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央“八项规定”和“三公” 经费只减不增有关要求。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算5万元，同比增加1.35万元，增长36.98 %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款5万元，事业收入0万元，上年结转资金收入安排0万元。

二、国有资产的总体情况

车辆9辆，其中：消防车1辆、高空作业车1辆、压缩垃圾车1辆、绿化喷洒车1辆、摆臂垃圾车1辆、皮卡车1辆、现代乘用车1辆、高压勤洗车一辆、推雪铲车一辆。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/201907/201907010906046.xls