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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：机关2019年部门预算公开报表

第三部分：机关2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《关于十三师红星一场机关机构和人员编制设置的通知》（师编发【2018】14号）精神，核定红星一场机关行政编制35名，其中场领导职数核定为5名。团场机关设6各工作机构。

主要职能有：

1. 党政办公室（机要科）主要职能：党委、行政办公室和机要、保密、政研、机关事务管理、档案、史志等工作；

2. 党建工作办公室（纪委办公室）主要职能：纪检、组织、宣传、文化体育、实名制管理等工作，负责工青妇组织日常工作。

3. 经济发展办公室主要职能：制定并组织实施经济发展规划，推动产业结构调整，做好相关引导、服务等工作；负责安全生产、招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、经济运行分析和统计等工作；协调与经济发展相关的其他工作。

4. 社会管理综合治理办公室主要职能：政法、维稳、综合治理、统战、民族、宗教、信访等工作，协调驻团场政法机构工作。

5. 社会事务办公室主要职能：人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导等工作，协调教育、卫生和其他与社会事务相关的工作。

6. 财政所主要职能：负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。

二、机构设置情况

团场机关共设置有6个工作机构。分别为党政办公室（机要科）、党建工作办公室（纪委办公室）、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所。

三、人员构成及编制现状

2019年红星一场机关行政编制35名，实有在职35人，离休0人，实有退休13人，其他人员0人。

第二部分：红星一场机关2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：红星一场机关2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算675.20万元，比上年预算同比增加103.40万元，增长18.08%。其中：

一般公共预算拨款675.20万元，同比增加103.40万元，增长18.08%。

上年结转资金收入182.33万元，同比增加168.13万元，增长12%。

2019年收入预算总体增加的主要原因：2019年纳编考试人员增加导致经费增加。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算857.53万元，其中：基本支出675.20万元，占支出总预算的79%，同比增加103.40万元，增长18.08%；项目支出182.33万元，占支出总预算的 21%，同比增加168.13万元，增长12%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

例如：

（1）一般公共服务支出预算690.55元，占支出总预算   80％，同比增加130.81万元，增长 23.37％。

（2）社会保障和就业支出预算87.34万元，占支出总预算10％，同比增加87.34万元，增长100％。

（3）农林水支出预算17.99万元，占支出总预算2％，同比增加17.99万元，增长100％。

（4）其他支出预算40.27万元，占支出总预算4％，同比增加40.27万元，增长100％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算581.73万元，占支出总预算的67%，同比增加103.40万元，增长18.08%。

工资福利支出预算397.70万元，占基本支出预算68％，同比增加67.18万元，增长20％。

商品和服务支出预算138.62万元，占基本支出预算24   ％，同比增加27.17万元，增长24％。

对个人和家庭的补助支出预算45.41万元，占基本支出预算7％，同比下降42.75万元，下降48％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算275.80万元，占支出总预算的32 %，同比增加219.93万元，增长3.93%。

商品和服务支出预算63.24万元，占项目支出预算22.93%，同比增加9.77万元，增长18％。

对个人和家庭的补助支出预算200.06万元，占项目支出预算的72.54％，同比增加197.66万元，增长82.35％。

其他资本性支出预算12.50万元，占项目支出预算4.53%，同比增加12.50万元，增长100%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算675.20万元，其中：基本支出预算581.73万元，项目支出预算275.80万元。主要支出预算如下：

1.行政运行（2010301）581.73万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他农村生活救助（2080502）55.45万元，全部是项目支出预算。主要用于中央自然灾害救助。

3. 对高校毕业生到基层任职补助（2130152）15.99万元，全部是项目支出预算。主要用于大学生志愿者安置费及生活补助等。

4. 就业创业服务补贴（2080701）16.57万元，全部是项目支出预算。主要用于红星一场就业服务大厅设备购置等。

5. 其他共产党事务支出（2013699）34.19万元，全部是项目支出预算。主要用于访惠聚差费，南疆支教差费，党建经费购置办公用品、专用材料等。

6. 其他一般公共服务支出（2013699）46.74万元，全部是项目支出预算。主要用于待分流人员生活补助等。

（二）政府性基金财政拨款情况。

上年结转政府性基金20万元，全部是项目支出，主要用于社会福利和救助。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

红星一场机关2019年部门预算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算 “三公”经费支出预算19.61万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算8.86万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.75万元。

2019年部门预算“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央“八项规定”和“三公” 经费只减不增有关要求。其中：

1. 2019年公务接待费预算8.86万元，与上年保持一致。主要是安排接待来我单位开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2.2019年公务用车运行维护费预算 10.75万元，与上年保持一致。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行581.73万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算13.5万元，同比增长13.5万元，增长100  %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款13.5万元，事业收入 0万元，上年结转资金收入安排0.00万元。

三、国有资产的总体情况

固定资产价值2391.39万元：

车辆共计5辆，价值共计99.13万元。其中：一般公务用车5辆（轿车3辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆），执法执勤0辆。

房屋面积7040.77平方米，价值总计639.74万元，其中：办公用房面积3197平方米，价值136.44万元，其他用房（不含构筑物）3843.77平方米，价值503.30万元。

无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/201907/201907010913056.xls